Realizar reunião do CTCI #1

Nível Tipo de modelo Grupo Modelo pai Zoom
3 Processo detalhado CADEIA DE VALOR 05. Coordenar implantação _ orientar 25 50 75 100
Nome do objeto: Tema relevante Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Tema via e-mail Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: SUMAV Tipo de objeto: Organização Descrição: SUMAV - Subsecretaria de Monitoramento e Avaliação da Gestão Nome do objeto: Responder ao demandante Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Técnico Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Subsecretário SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Súmula CTCI Tipo de objeto: Documento Descrição: CTCI - Comitê Técnico de Controle Interno Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Tema não relevante Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: SUMAV Tipo de objeto: Organização Descrição: SUMAV - Subsecretaria de Monitoramento e Avaliação da Gestão Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: Assessor Técnico Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: Solicitar e receber tema para reunião CTCI Tipo de objeto: Atividade Descrição: CTCI - Comitê Técnico de Controle Interno Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Decisões CTCI Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Chefe de Seção SEAPA Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEMOG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEMOG - Seção de Monitoramento da Gestão Nome do objeto: Realizar reunião do CTCI Tipo de objeto: Interface de processos Nome do objeto: Inexistência de temas Tipo de objeto: Objetivo Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: Cronograma anual CTCI Tipo de objeto: Evento Descrição: CTCI - Comitê Técnico de Controle Interno Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Assessor Técnico Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: Realizar reunião e sumular decisões Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Assessor Técnico Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Estudar tema Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Chefes de Seção SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Lógica OU Exclusivo Tipo de objeto: Regra OU exclusivo Nome do objeto: Preparar material Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Chefe de Seção SEAPA Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: Subsecretário SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEMOG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEMOG - Seção de Monitoramento da Gestão Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEMOG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEMOG - Seção de Monitoramento da Gestão Nome do objeto: SEAGE Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAGE - Seção de Avaliação da Gestão Nome do objeto: SEAVO Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAVO - Seção de Avaliação e Orientação Contábil Nome do objeto: SEAGE Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAGE - Seção de Avaliação da Gestão Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Elaborar e comunicar pauta da reunião Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: SEAGE Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAGE - Seção de Avaliação da Gestão Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Subsecretário SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Resposta efetuada Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Chefes de Seção SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAPA Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAAD - Seção de Apoio Administrativo Nome do objeto: Chefes de Seção SUMAV Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Implementar e supervisionar decisões do CTCI Tipo de objeto: Interface de processos Descrição: CTCI - Comitê Técnico de Controle Interno Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Assessoria de Comunicação Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Chefe de Seção SEAPA Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAVO Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAVO - Seção de Avaliação e Orientação Contábil Nome do objeto: Analisar relevância do tema Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: SUMAV Tipo de objeto: Organização Descrição: SUMAV - Subsecretaria de Monitoramento e Avaliação da Gestão Nome do objeto: SEAVO Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAVO - Seção de Avaliação e Orientação Contábil Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SUMAV Tipo de objeto: Organização Descrição: SUMAV - Subsecretaria de Monitoramento e Avaliação da Gestão Nome do objeto: Subsecretário SUMAV Tipo de objeto: Cargo