Realizar auditorias no CJF e JF

Nível Tipo de modelo Grupo Modelo pai Zoom
3 Processo detalhado CADEIA DE VALOR 06.Supervisionar _ avaliar 25 50 75 100
Nome do objeto: Grupo de Trabalho Tipo de objeto: Organização Descrição: Grupo de Trabalho instituído na Ordem de serviço Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Técnico Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Solicitar e rec. elementos da Unidade auditada Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Comunicar relatório de auditoria e supervisionar providência Tipo de objeto: Interface de processos Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Relatório de auditoria Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Grupo de Trabalho Tipo de objeto: Organização Descrição: Grupo de Trabalho instituído na Ordem de serviço Nome do objeto: Realizar auditorias no CJF e JF Tipo de objeto: Interface de processos Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Técnico Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Determinação legal Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Comunicar diligência à Unidade auditada Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Ordem de serviço Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Registrar providência no banco de ações corretivas Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: Programa de trabalho Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: Expedir ordem de serviço Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Lógica OU Exclusivo Tipo de objeto: Regra OU exclusivo Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Ratificar relatório de auditoria Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Ofício ou Memorando Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: Subsecretário SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Auditar Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Elaborar relatório de auditoria Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Efetuar diligência e auditar Tipo de objeto: Atividade Nome do objeto: Grupo de Trabalho Tipo de objeto: Organização Descrição: Grupo de Trabalho instituído na Ordem de serviço Nome do objeto: Técnico Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUG Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUG - Seção de Auditoria de Gestão Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Ofício ou Memorando Tipo de objeto: Documento Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Haverá diligência no local Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Lógica E Tipo de objeto: Regra E Nome do objeto: Analista Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: SCI Tipo de objeto: Organização Nome do objeto: Técnico Judiciário Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Secretário SCI Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: SEAUT Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUT - Seção de Auditoria Termática. Formulação e Acompanhamento de Ações Corretivas Nome do objeto: Lógica E Tipo de objeto: Regra E Nome do objeto: Relatório de auditoria Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Chefes de seção SUAUD Tipo de objeto: Cargo Nome do objeto: Grupo de Trabalho Tipo de objeto: Organização Descrição: Grupo de Trabalho instituído na Ordem de serviço Nome do objeto: Plano de auditoria Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Elaborar programa de auditoria Tipo de objeto: Atividade Descrição: ADCAP - (processo de) Admissão. desligamento. concessão de aposentadoria e pensão Nome do objeto: SEAUP Tipo de objeto: Organização Descrição: SEAUP - Seção de Auditoria em Despesa com Pessoal Nome do objeto: Lógica E Tipo de objeto: Regra E Nome do objeto: SUAUD Tipo de objeto: Organização Descrição: SUAUD - Subsecretaria de Auditoria Nome do objeto: Não haverá diligência no local Tipo de objeto: Evento Nome do objeto: Elaborar/analisar processo de tomada de contas (TC/TCE) do CJF e JF Tipo de objeto: Interface de processos